Commissie Planning & Control

Er zijn geen ingekomen stukken

De accountant is aanwezig om het verslag toe te lichten.

Financieel technische bespreking.

De jaarstukken zijn de verantwoordingsstukken van het college aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen begrotingsjaar. Het resultaat van de jaarrekening Edam-Volendam kent een positief saldo van € 4.116.100.

Het positieve saldo is met name het gevolg van per saldo hogere opbrengsten en per saldo lagere bestedingen. Het positieve saldo is met name het gevolg van per saldo hogere opbrengsten en per saldo lagere bestedingen. In de raadsinformatiebrief van 6 maart jongstleden is de raad geïnformeerd over de toen bekende afwijkingen. In de jaarstukken is per programma een analyse opgenomen van de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Een deel van de onderbestedingen is in 2026 nog nodig om reeds gestarte activiteiten af te ronden. Het is van belang dit incidenteel positieve saldo in te zetten voor toekomstige risico’s die niet of moeilijk vanuit de reguliere exploitatie te dekken zijn. In dit kader wordt voorgesteld het grootste deel van het rekeningresultaat toe te voegen aan de bestemde reserve grondexploitaties en de algemene reserve.

De concept jaarstukken 2025 zijn bijgevoegd. Omdat de controlerende accountant nog niet gereed is, kan het daarom zijn dat de definitieve stukken nog wijzigen. Als dit het geval is, worden deze nagezonden aan de raad met een toelichting op de wijzigingen, waarbij uw college de stukken ter kennisname wordt aangeboden.

Financieel technische bespreking.

Financieel technische bespreking.

Om de kosten van de milieustraten in Volendam en Oosthuizen naar beneden te brengen is er gekeken of het huidige materieel op de milieustraten efficiënter en toekomstbestendiger ingezet kan worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij is gekeken naar het gebruik van de containers en het transport van de containers. Uit de analyse is gebleken dat het gebruik en transport van de containers efficiënter kan.

De containers waar inwoners materialen in kunnen storten raken op basis van gewicht maar half vol omdat de materialen in de containers niet goed aangedrukt kunnen worden met het huidige materieel. Daardoor worden half volle containers naar de afvalverwerkers gereden. Door de aanschaf van een tweedehands bandenkraan kunnen de materialen in de containers veel beter aangedrukt worden. De containers worden hierdoor 50% extra gevuld en rijden we met volle containers naar de afvalverwerker.

Daarnaast hebben we een bestaande haakwagen die grote containers van de milieustraat niet kan vervoeren. Hiervoor willen we een tweedehands haakwagen met aanhanger aanschaffen die de containers wel kan vervoeren. Daarbij verkopen we de huidige haakwagen. Hierdoor kan het transport en de verwerking van containers en afvalstromen voor het overgrote deel in eigen beheer plaats vinden.

Dit leidt tot een verbetering van de bedrijfsvoering, een vermindering van inhuur van externe transporteurs, een hogere flexibiliteit in containerlogistiek en een betere beheersing van de kosten. Tevens wordt de veiligheid op de het terrein vergroot en wordt bijgedragen aan een duurzame inzameling van afval en grondstoffen.