Raadsvergadering

Een positieve zienwijze af te geven op het voorgenomen besluit tot bestuurlijk juridische fusie tussen de GGD Zaanstreek-Waterland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Zoals elk jaar vraagt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGDZW) de gemeenteraden om een zienswijze op de begroting 2027 en het bijbehorende dienstenoverzicht. In de begroting zijn zes ontwikkelingen verwerkt:

1. Aanpassing prijscompensatie lonen, wat leidt tot een verlaging (meevaller) van de deelnemersbijdrage met € 408.527,-. Dit is een autonome ontwikkeling. Op dit punt wordt geen zienswijze van de raad gevraagd.
2. Toename van de geprognosticeerde Plustakenportefeuille 2027. Dit gaat om taken die de GGDZW op factuurbasis uitvoert. Op dit punt wordt geen zienswijze van de raad gevraagd.
3. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 353.498,-.
4. Uitbreiding van de formatie bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ), wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 323.149,-.
5. Deelname aan de regionale ZSM tafel Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 80.850,-. Dit punt wordt hieronder nader toegelicht.
6. Stijging kosten ICT/IV Veilig Thuis specifiek, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 27.000,-.

Het voorstel is om als zienswijze op de begroting 2027 van de GGDZW te melden dat de raad de uitbreiding van de formatie van MABZ vooralsnog wil maximeren op 2 fte. en voor het overige positief staat ten opzichte van de begroting.

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GGD Zaanstreek-Waterland (hierna: GGDZW), waarin de volgende posten zijn verwerkt: 
a. Aanpassing prijscompensatie lonen, wat leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 408.527,-; 
b. Toename van de geprognosticeerde Plustakenportefeuille 2027; 
c. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 353.498,-; 
d. Uitbreiding van de formatie bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 323.149,-.
e. Deelname aan de regionale ZSM tafel Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 80.850,-; 
f. Stijging kosten ICT/IV Veilig Thuis specifiek, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 27.000,-; 
2. Als zienswijze op het dienstenoverzicht aan te geven dat de raad positief staat ten opzichte van het dienstenoverzicht; 
3. Als zienswijze op de begroting 2027 van de GGDZW te melden dat de raad de uitbreiding van de formatie van MABZ vooralsnog wil maximeren op 2 fte. en voor het overige positief staat ten opzichte van de begroting; 
4. Het college opdracht te geven om de daling van de deelnemersbijdrage aan de GGDZW voor 2027 met € 46.000,- te verwerken in de begroting 2027 ten gunste van het saldo begroting 2027.

De 1e begrotingswijziging 2026 ligt ter zienswijze voor bij de deelnemende raden. Deze wijziging omvat vier onderdelen die die invloed hebben op de programma’s en op de deelnemersbijdrage:
1. De vastgestelde cao voor 2025-2027 en verder blijkt lager uit te vallen dan waar bij het opstellen van de begroting 2026 rekening mee is gehouden. Deze meevaller leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 59.810,-;
2. Interne budgetverschuivingen binnen de GGD Zaanstreek-Waterland, met effect op de programma’s, maar zonder effect op de deelnemersbijdrage;
3. Uitbreiding van de formatie (fte) bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 343.416,-;
4. Uitbreiding van de formatie (fte) bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 26.296,-.

De GGD heeft op dit moment geen ruimte om de gepresenteerde verhogingen geheel binnen de budgetten op te vangen. De uitbreidingen van de formatie zoals opgenomen in de deze 1e begrotingswijziging zijn beoordeeld als noodzakelijk.
Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een verhoging van onze bijdrage voor 2026 met een bedrag van € 33.523,-.

Het voorstel is om een positieve zienswijze te geven op deze begrotingswijziging.

Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een verhoging van onze bijdrage voor 2026 met een bedrag van € 33.523,-.
Het voorstel is om een positieve zienswijze te geven op deze begrotingswijziging.

Een positieve zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland (verder: GGDZW), waarin de financiële gevolgen zijn verwerkt van de volgende vier ontwikkelingen:
1. De vastgestelde cao voor 2025-2027 en verder blijkt lager uit te vallen dan waar bij het opstellen van de begroting 2026 van de GGDZW rekening mee is gehouden. Deze meevaller leidt tot een verlaging van de deelnemersbijdrage met € 59.810,-;
2. Interne budgetverschuivingen binnen de GGD Zaanstreek-Waterland, met effect op de programma’s, maar zonder effect op de deelnemersbijdrage;
3. Uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 343.416,-;
4. Uitbreiding van de formatie bij Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg, wat leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 26.296,-.